Satış Faturaları.

Alış faturası, satış faturası, iade faturaları ve fiyat farkı faturaları gibi evrakların kayıt edildiği menüdür. Girişte mevcut faturalar listelenmektedir, bu aşamada filtreler yardımı ile faturaya ulaşabilir, değişiklik yapabilir yada silebilirsiniz.

Aradığınız faturaya bulmak için çeşitli filtreler kullanabilirsiniz. İstediğiniz kolan başlığınıtıkladığınızda alttaki filtre parametresi otomatik olarak değişecektir. Daha sonra aradığınız değeri yazarak ENTER e basmanız yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra ekranda sadece aradığınız kriterlere uyan evraklar kalacaktır. Bu filtreleme ekranda gördüğünüz bütün alanlar için yapılabilmektedir.

Yeni Fatura ilave etmek için Ekle ( Alt + E ) butonunu tıklayınız.

Fatura Türü:

· Satış : Her türlü satış işlemi için kullanılır. Stok satışı, Hizmet Satışı gibi.

· Satış İade: Satılan malın iade alınması işlemini ifade eder. Mal mevcudunu arttıran bir harekettir.

· Satış Fiyat Farkı: Fiyat farkına istinaden kesilen faturalardır. Cari hesaba Borç kayıt ederken mal miktarı ile ilgili bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

· Alış: Her türlü alış işlemi için kullanılır. Stok alışı, masraf alışı yani gider faturaları gibi.

· Alış İade: Alınan malın iade edilmesi işlemini ifade eder. Mal mevcudunu düşüren bir harekettir.

· Alış Fiyat Farkı: Fiyat farkına istinaden cari hesabın firmanıza kestiği faturaların girişi yapılır. Cari hesaba Alacak kaydı yaparken mal miktarı ile ilgili bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

Açık / Kapalı:

· Açık: Faturanın tamamı ya da bir kısmı ödenmemiş ya da tahsil edilmemiş ise, vadeye bırakılmış ise bu seçenek kullanılmalıdır.

· Kapalı: Faturanın tamamı nakit ödenmiş yada tahsil edilmiş ise Kapalı seçeneğiniz kullanılmalıdır. Bu durumda faturanın genel toplamı kadar kasa işlem görecektir.

· Kapalı (Parçalı): Fatura tutarının bir kısmının ya da tamamının farklı ödeme tipleriyle (Nakit, Kredi Kartı, Çek, Senet vs.) ödenmesine olanak sağlayan bir özelliktir. Örneğin; 1.700 TL tutarındaki bir faturanın 700 TL sini Nakit, kalan 1.000 TL için çek alınmış olabilir. Bu durumda aşağıdaki gibi bir tablo oluşacaktır.

Yeni tahsilat yada ödemeler için Ekle

butonu, silmek için ise

butonu kullanılır. Sil butonu tahsilat yada ödeme ile fatura bağlantısını sildiği gibi tahsilat yada ödeme işlemini de silmektedir.

Bu ekranda cari hesabın Önceki Bakiyesi, Sonraki Bakiyesi, Toplam Tahsilat vs. gibi bilgiler de bulunmaktadır. Gerektiğinde bu bilgilerin tamamı fatura dökümüne de ilave edilebilir. Bunun için Yardımcı Tuşlar - Evrak Yazdırma Tasarımı ( CTRL + Y ) bölümünü inceleyin. Yada yetkili satıcınızdan destek alın.

E.Seri / Sıra: Faturanın üzerindeki seri ve sıra numarası bu alanlara yazılmalıdır. Sıra numarası alanında en büyük rakamın bir sonraki rakamı program tarafından otomatik getirilir ve artarak devam eder. Yani satış faturalarında ilk faturanın numarasının bir defaya mahsus yazılması yeterli olacaktır, sonraki numaralar otomatik getirilecektir.

İpucu: Evrak serisinin program tarafından otomatik yazılması sağlanabilir. Bunun için Sistem - Genel Tanımlar - Evrak Seri Tanımları modülünü çalıştırın.

Açılan ekranda Formları Göster butonunu tıklayın. Alt bölümde programdaki bütün evraklar listelenecektir. Bu ekranda varsayılan evrak seri numaraları girilebildiği gibi varsayılan Depo, Departman, Personel, Kasa, Banka bilgileri de girilebilmektedir. Lütfen evraklarda varsayılan gelmesini istediğiniz değerleri giriniz.

Bu şekilde girişini yaptığınız değerler tüm kullanıcılar için aynı şekilde çalışacaktır. Her kullanıcıya ayrı ayrı varsayılan değerler de kullanılabilir. Bunun için Sistem - Genel Tanımlar - Ticari Parametrelerde Sistem sekmesin "Evrak Seri Numaraları Kullanıcı Bazında Tanımlansın" işaretli olmalıdır.

Ft. Saat / Tarih: Girişi yapılan faturanın tarih ve saat bilgisi için bu alanlar kullanılır.

Ödeme Tarihi: Faturanın ödenme tarihi gün ya da tarih olarak girilebilmektedir.

Fatura tarihini temel alarak ödeme gününü ilk alana gün olarak yazılabilir, bu durumda ödeme tarihi ilgili güne otomatik getirilecektir. Ya da direk ödeme tarihide girilebilir. Bu durumda ödeme günü hesaplanır ve gün alanına yazılır.

Cari Kodu: Faturanın ilgili carisini çağırmak için kodunu yazmak yeterlidir. Yada F10 tuşlarını kullanılmalıdır. Bildiğiniz gibi F10 tuşlarının yerine yandaki butonlarda da

kullanılabilmektedir.

Cari Adı: Fatura carisinin kodunu her zaman hatırlamak olanaksızdır. İşte bu yüzden çoğu zaman carinin adıyla aramak gerekmektedir. Burada carinin adı direk yazılabildiği gibi yine F10 tuşları da kullanarak ilgili cariye ulaşılabilmektedir.

Döviz Cinsi: Faturada seçmiş olduğunuz carinin döviz cinsi otomatik bu alana gelecektir. Bu alana müdahale edilememektedir.

Döviz Kuru: İlgili tarihin döviz kurları girilmiş ise bu alana cari döviz kuru otomatik gelecektir. Girmekte olduğunuz evrakın kuru tanımlı kurdan farklı ise kuru değiştiriniz. Döviz cinsi TL ise Döviz Kuruna müdahale edilmemelidir. Mutlaka 1,00 olmalıdır.

Kasa: Bu alan sadece Açık / Kapalı seçeneği "Kapalı" seçilmiş ise aktif olacaktır. Yani fatura peşin ise kasa seçilmesi mümkün olacaktır.

Fiyat Kodu: Bu seçenek cari hesap kartındaki tanımlara göre otomatik gelmektedir. Her faturada ayrı ayrı seçimler yapılabilmektedir.

Fatura satırlarındaki fiyatlar burada yapılan seçimlere göre oluşacaktır. Kayıtlı bir faturada yada stok seçimleri yapıldıktan sonra bu alan değiştirildiğinde "Fiyatlar Güncellensin mi?" diye sorulur ve onaylanırsada satırdaki fiyatlar yeniden oluşturulur.

Yukarda da anlatıldığı gibi Cari Hesap kartında "Fiyat Kodu" ve "Fiyat Grubu" alanları doldurularak bu bilgilerin otomatik gelmesi sağlanabilmektedir.

Proje : Proje bazında evrak takibi yapılıyor ise F10 tuşu ile uygun proje seçilmelidir. Ya da yeni proje tanımlamak için Proje seçim formunda Alt + E tuşları ile yeni proje ilave edilebilir.

Departman : Departman kullanarak evraklarınızı gruplayabilir ve raporlayabilirsiniz. Tanımlı departmanlardan seçim yapmak için F10 u kullanabilirsiniz. Yada yeni departman tanımlamak için departman listesinde Alt+ E tuşları ile yeni departman ilave edebilirsiniz.

Depo: Depo seçilmesi zorunlu bir alandır. Alış (Giriş) ya da Satış (Çıkış) işleminin yapılacağı depo mutlaka seçilmelidir. Depo takibi yapılıyor ise Bu alanda F10 tuşu yardımı ile diğer depolar seçilebilir veya yeni depolar tanımlanabilir.

Personel: Alış ya da Satış işlemini yapan personelin belirlenmesi için bu seçenek ilave edilmiştir. Satıştan hesaplanan prim uygulamalarında program bu alanda seçilen personeli dikkate almaktadır.

KDV Şekli: Faturanın genelinde uygulanacak olan KDV şeklini bu alanda seçmelisiniz. Alt bölüme inmeden KDV şeklini değiştirilebildiği gibi kayıtlı bir evrakta da değişiklik yapılabilmektedir. Yapılan değişikliğe göre KDV bilgisi otomatik değişecektir.

1: Genel Bilgiler

İşlem Türü: Girilmekte olan fatura stok faturası ise bu alanda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Fakat hizmet faturası çıkışı (hizmet satışı – geliri) ya da masraf faturası girişi (gider faturası) yapılmak isteniyor ise bu alanda ilgili seçimi yapmak gerekmektedir. Seçmek için fare yardımı ile satır sonu butonunu tıklayabilir, Alt + Aşağı Ok tuşlarını kullanabilir, veya sadece seçeneklerin baş harflerini kullanabilirsiniz.

Mesela; Masraf için "M" harfine Hizmet için "H" herfine basmanız yeterli olacaktır.

Kodu - Barkodu: Bu aland F10 tuşu yardımıyla ya da üç noktayı tıklayarak stokları koduna göre sıralanmış bir şekilde listesini alabilir ve seçim yapabilirsiniz. Eğer barkodlu çalışıyorsanız hiçbir kod yazmadan barkod okuyucusundan stok barkodunu okutarak da ürüne ulaşmanız mümkündür. Stokunuzun kodunu bilmiyorsanız bir sonraki “Adı” alanına geçerek isminden daha kolay bulabilirsiniz.

Açıklama: Hiç bir kriter vermeden F10 tuşuna basılırsa bütün stokların listesi ekrana gelecektir. Buradada *(yıldız) kullanarak filtre verilmesi mümkündür. Mesela; *BİSİKLET* yazıp daha sonra F10 basarsanız, içinde BİSİKLET geçen stoklar listelenecektir.

Hatta *BİSİKLET*SEPET* yazarak F10 tuşuna basılırsa stok kartlarından sadece içinde bisiklet ve sepet geçen stoklar listelenecektir. Bu özellik aradığınız stok kartını bulma noktasında oldukça faydalı olacaktır.

Miktar: Seçilen stokun satış yada alış miktarını yazınız.

Birim: Stok tanıtım kartında tanımlanan birinci birim bu alana otomatik gelecektir. Stok tanıtım kartında 2.Birim ve kat sayısı tanımlanmış ise miktarın birim karşılığı olan birimin F10 ile seçilmesi mümkündür. Ekranda seçilen birim ve miktarı görünür, ancak stok miktarı incelendiğinde birinci birim karşılı kadar stoktan düştüğü yada ilave ettiği görülecektir.

Fiyatı: Üst kısımdaki Fiyat Kodu seçeneğine göre fiyat bilgisi otomatik olarak gelecektir. Mesela; " Bu Carinin Son Satış Fiyatı (Brüt)" seçilmiş ise seçilen stokun yukardaki seçilen cariye yapılan son satış fiyatının indirimsiz rakamını getirecektir.

Döviz: Girilen fiyatın döviz cinsi buraya otomatik gelecektir. Satır sonu butonu yardımı ile

döviz seçimi yapabilirsiniz.

Kuru: Döviz alanında seçili dövizin fatura tarihindeki kuru otomatik bu alana gelecektir. Kurunuz farklı ise değiştirebilirsiniz. Yapılan bu değişiklik sadece bu evrak için uygulanacaktır.

Tutar: Miktar ile birim fiyatın çarpımı ile bulunan değer bu alana otomatik gelecektir. Tutara elle değer girilebilir. Girilen değer farklı ise birim fiyat otomatik değiştirilecektir. Fakat Miktar alanı "0" (Sıfır) geçilmiş ise Tutar Birim Fiyata bölünür bulunan değer Miktar alanına yazılır.

KDV: İlgili stokun KDV oranı stok tanıtım kartından otomatik gelecektir. Fakat bu alanda da değişiklik yapılabilmektedir, yapılan bu değişiklik yalnızca bu satır için geçerli olacatır. Stok kartında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz.

İnd1: Bu alan satır iskontosu (indirimi) için kullanılır. Evrakın geneline değil burada sadece ilgili satıra indirim uygulanır. İndirim yapılacak ise oran olarak bu alana yazılır.

İnd2: İndirim 1 ile aynıdır. Birinci indirime ilave olarak ikinci indirim uygulanmak isteniyor ise kullanılır.

İnd3: Diğer satır iskontolarına ilave olarak kullanılır.

İndirim3, İndirim4, İndirim5 alanları varsayılan evrak formunda görünmez, Bu alanı kullanılabilir yapmak için "İşlem Türü" alanının yanındaki küçük kutucuk tıklanır.

İşaretli alanı tıklayınız.

Grid Kontrol Formu Açılacaktır.

Açılan küçük formda hangi alanlar kullanılmak isteniyor ise işaretlenir. Değişiklikleri bütün kullanıcılara kayıt etmek için "Tüm Kullanıcılar İçn Kaydet" butonu tıklanmalıdır.

İnd4: Diğer satır iskontolarına ilave olarak kullanılır

İnd5: Diğer satır iskontolarına ilave olarak kullanılır

Depo: Depo faturanın üst bölümünde de seçilmişti. Üstteki depo seçimi faturanın geneline hitap eden depo seçimiydi. Satır bazında farklı depolarla işlem yapılacaksa buradaki depo seçimi kullanılmalıdır. Yani aynı faturada 1. Satırdaki stok Merkez Depoya, 2. Satırdaki stok ise Şube Depoya giriş ya da çıkış yapılacaksa satırdaki depo kullanılır.

Açıklama: Üzerinde bulunduğunuz satırla ilgili ekstra bir açıklama girebilirsiniz. En fazla 50 karakter kullanılabilir.

İşlem Dövizi: Girilen evrakı farklı bir dövizde daha takip etmek istiyorsanız bu alanda ilgili döviz cinsini seçmelisiniz.

İşlem dövizi programın genelinde aynı mantıkta çalışmaktadır. İşlem dövizleri birbirinden bağımsız çalışan farklı para birimlerini ifade eder. Bunu örnekle anlatmakta fayda vardır.

Örn.

TUĞRA KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.adlı carinin hareketleri aşağıdaki gibidir.

Tarih İşlem Dövizi Tutar TL Döviz Kuru İşlem

01.07.2007 USD 150,00 1,50 Satış (Borç)

02.07.2007 EURO 200,00 1,75 Satış (Borç)

10.07.2007 GBP 175,00 2,44 Satış (Borç)

15.07.2007 EURO 100,00 1,65 Satış (Borç)

18.07.2007 USD 125,00 1,30 Satış (Borç)

Cari hesabın her hareketinde farklı döviz birimleri seçilerek işlemler yapılmıştır. Bu işlemlerle oluşan cari hesap ekstresini aşağıda inceleyeceğiz. Standart Cari Hesap Ekstresi için Raporlar - Cari - Cari hesap Ekstresini çalıştırınız.

Açılan kriter ekranında Rapor dövizinde "İşlem Dövizi" mutlaka seçilmiş olmalıdır. Gerekli kriterleri de verdikten sonra Raporla butonunu tıklayınız. İkinci kriter ekranında da 1 Ekran Yada 2 Tablo istediğiniz seçimi yapın ve tekrar Rapora butonunu tıklayın.

Biz örneğimizde 2 Tablo yu seçerek rapor aldık ve aşağıdaki gibi bir rapor karşımıza geldi.

Yukardaki raporda tek bir cari hesaba ait 3 ayrı dövize göre gruplanmış bir ekstre görüyorsunuz. İşlem Dövizlerine ait Bakiye kolonu sadece kendi döviz tutarlarını toplarken TLBakiye kolonu toplam TL bakiyeyi göstermektedir. Örneğimizde Toplam TL tutar 750,00 (Borç) olarak raporlanmıştır.

İşlem dövizi sayesinde her bir cari için ayrı ayrı sınırsız sayıda döviz takibi yapılabilmektedir. Her bir işlem dövizinin karşılığı olan Yerel Bakiye (TL) ya da Kart Dövizi (cari kartında tanımlanan döviz cinsi) bakiyesi alınabilir.

İpucu: Fatura içindeki diğer sekmeler arasında fareyi kullanmadan gezinebilirsiniz. Bunun için her sekme adının başındaki rakamları ALT tuşu ile kullanmalısınız. Mesela Vergi ve İndirimler sayfasını açmak için ALT + 2 tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.

2: Vergi ve İndirimler

Bu sekmede KDV oran ve tutarlarını görebilir, Ö.T.V. (Özel Tüketim Vergisi), Özel Maliyet değerleri görebilir, Tevkifat uygulayabilir veya evrak geneline indirim uygulayabilirsiniz.

Tevkifat Türü: Girmekte olduğunuz faturada tevkifat hesapması yapmak için satır sonu butonunu tıklayarak ilgili tevkifatı seçiniz. Tevkifat tanımları otomatik olarak sistemde kullanıma hazır olarak gelecektir. Bu tanımlarda değiklik yapmak için Fatura - Tanımlar - Tevkifat Tanımları menüsü kullanılmalıdır.

Tevkifat Toplamı: Tevkifat türünde seçmiş olduğunuz orana göre hesaplanan Tevkifat tutarı bu alana yazılacaktır.

V.D. / V. No: Üst bölümde seçilen cari hesabın vergi dairesi ve vergi numarası burada görünmektedir. İlgili fatura evrakına özel olmak üzere vergi daire ve numarasında değişiklik yapılabilmekte ve yazıdırılabilmektedir. Burada yapılan değişiklik cari hesap kartına uygulanmayacaktır.

Yuvarlama Tutarı: Fatura Genel Toplamı üzerinden direk olarak yuvarlama yapmaya yarayan bir alandır. Bu alana yazılan tutar kadar Genel Toplam rakamı eksiltilmektedir. Yani yazılan değer kadar aşağı yuvarlanacaktır. Yukarı yuvarlama yapmak için rakamın başına eksi (-) konulmalıdır. Bu yuvarlama yöntemi Muhasebe Entegrasyonlu çalışan işletmelerde yuvarlama tutarları büyüdükçe sorunlara sebep olmaktadır. Bu tarz işletmeleri F6 - Yuvarlama özelliği kullanılması tavsiye edilir.

F6 Yuvarlama seçeneği karşınıza yeni bir pencere açacaktır.

Evrak Yuvarlama formunda fatura tutarı Mevcut Genel Toplamın karşısında görünmekte ve "Yuvarlanacak Toplam" alanına istenilen tutarın yazılması için imleç bu alanda beklemektedir. Bu alana Fatura Tutarının olması gereken son tutarı yazılmalıdır. Program otomatik olarak aradaki farkın K.D.V.'sini düşerek diğer tutarlarada uygulayacaktır, tabi yine sizin belirleyeceğiniz parametrelere göre.

Yuvarlama Yöntemi:

· Satıraların Fiyatlarını Değiştir: Yuvarlanacak olan tutarı satırların genele oranlanması mantığı ile her satırın payına düşen değeri birim fiyatına uygulama yöntemidir.

· Satırlara İndirim Uygula: Yine aynı mantıkla yuvarlanacak olan tutarları bütün satırlara indirim uygulamak suretiyle dağıtma işlemidir.

· Evrağa İndirim Uygula: Yuvarlanacak tutarı Vergi ve İndirimler sekmesindeki Fatura İndirimi olarak uygulanması işlemidir.

· Farkı Yuvarlama Hesabına Aktar: Yuvarlamaya konu olan değerin direk olarak Vergi ve İndirimler sekmesindeki Yuvarlama Tutarı alanına yazılması ve Resmi Muhasebede de Yuvarlama Farkları Hesabına yazılması işlemidir.

Satır İndirim Toplamı: 1: Genel Bilgiler sayfasındaki stoklara uygulanan satır indirimlerinin toplam tutarı bu alanda gösterilmektedir. Bilgi amaçlıdır, müdahale edilemez.

Fatura İndirimi 1: Bu alanda KDV öncesi Net Ara Toplama Oran ya da Tutar üzerinden iskonto (indirim) yapılabilmesi sağlanmıştır. Seçime bağlı olarak ister indirim yüzdesi, isterseniz de indirim tutarı olarak giriş yapabilirsiniz.

Fatura İndirimi 2: Fatura İndirimi 1 ile aynı çalışmaktadır. İndirimler sonrası net tutara 2. Genel İndirim yapılabilir.

Fatura İndirimi 3: Fatura İndirimi 1 ve 2 ile aynı çalışmaktadır. İndirimler sonrası net tutara 3. Genel İndirim yapılabilir.

Toplam İndirim: Toplamda her satıra ayrı ayrı olmak üzere 5 satır indirimi ve 3 genel indirim yapılabilmektedir. Bu alan bütün bu indirimlerin toplamının gösterildiği bir alandır.

3: Açıklamalar

Açıklamalar Sekmesine ALT + 3 tuşları kullanılarakta erişilebilir.

Bu sekmede Faturaya ait İrsaliyeler mevcut ise İrsaliye Tarihleri ve Numaraları yer almaktadır. Evraka özel açıklama yazılabileceği gibi bu açıklamalar ve özel kodlar istenirse yazıcıya da gönderilebilmektedir.

5: Adres Bilgileri

Cari kartta tanımlı olan 1. fatura adresi bu bölüme otomatik gelmektedir. Bilindiği gibi bir cari hesaba sınırsız sayıda adres bilgisi girilebilmektedir. Adres No alanında F10 tuşunu kullanarak diğer adresleri seçebilirsiniz, bu sayede bu faturanın adresi seçilen adres olarak belirlenmiş olur.

Tekliflerin Faturaya Aktarılması ( Ctlr + 1 )

Cari hesaba verilen yada alınan tekliflerin incelenmesi ve fatura evrakına aktarılması işlemi için kullanılmaktadır. Evraktan Aktar - Tekliften Aktar ( Ctrl + 1 ) Çalışma mantığı İrsaliyeden Aktarım ile aynıdır. Daha detaylı incelemek için lütfen İrsaliyden Aktarımı inceleyin.

Sipariş Evraklarının Faturaya Aktarılması ( Ctrl + 2 )

Siparişlerin faturaya aktarılması işlemi Evraktan Aktarım - Siparişten Aktar ( Ctrl + 2 ) menüsünden yapılmaktadır. Aktarma mantığı İrsaliyeden Aktar ile aynıdır.

İrsaliyelerin Faturalaştırılması ( Ctrl + 3 )

Cari hesaba daha önce kaydı yapılmış olan irsaliyelerin faturalaştırılması için Evraktan

Aktarım - İrsaliyeden Aktarım ( Ctrl + 3 ) seçeneği kullanılır.

Birden fazla irsaliye tek bir fatura evrakına aktarılabileceği gibi bir tek irsaliye de birden fazla faturaya aktarabilmektedir. Sistem parçalanmış irsaliyeleri "Kısmen Faturalandı" diye işaretler. İrsaliye listesinde FATURALANDI kolonundan bu bilgiye erişilebilir.

İrsaliyeden Aktar çalıştırılmadan önce İşlem Türü (Stok) alanına kadar kadar bütün girişlerin yapılmaş olması gerekmektedir. Çünkü irsaliye listesi faturanın üst bölümündeki bililer ışığında oluşacaktır. Mesela; Fatura Türü = Satış seçilmiş ise irsaliye listesine sadece Perakende ve Toptan irsaliyeler gelecektir.

İrsaliye seçim formunda Tarih, Departman, Proje, Evrak Seri, Evrak Sıra numarası gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanlara filtreleme amacıyla ilave edilmiştir. Aranılan irsaliye evraklarını daha hızlı ulaşılması amaçlanmıştır. Herhangi bir filtre söz konusu ilse bu değerleri yazarak Filtrele butonun tıklmanması yeterli olacaktır.

İrsaliyeden Aktar formunda 2 ayrı sekme bulunmaktadır.

· Evrak Seçimi: Bu seçenek cari hesaba ait bütün irsaliyeleri stok detayı olmadan her birirsaliye evrakı bir satır olarak gösterir ve seçim yapılması durumunda evrakın tamamı faturaya aktarılır. Çok irsaliye seçimde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Aktarılmak istenilen evraklar ara tuşuyla (space) seçilir ve seçlenlerin faturaya aktarılması için Seç ( Alt + S ) butonu tıklanır.

· Evraktan Hareket Seçimi: Evrak Seçiminde evrakları listelerken bu seçenekte evrakların içindeki stoklar listelenmektedir. Dolayısı ile irsaliyenin içindeki stoklar ayrı ayrı faturalara aktarılabilmedir. Yine seçim için ara tuşu kullanılmalıdır.

Not: Her iki seçim ekranında da Ctrl + A ile tümünü seçebilir, Ctrl + Z tuşları ile de tümünün işareti kaldırılabilir. Aynı işlem farenin sağ tuşu ile de yapılabilir.

Faturadan Aktar (Ctrl + 4 )

Yeni bir fatura evrakındayken herhangi bir alış yada satış evrakının veya evraklarının mevcut faturaya kopyalanması işlemi için kullanılmaktadır. Yani Faturayı çoğaltarak farklı evraklarda da kullanılması amaçlanmıştır.

Seçili Stok Kartına Ait Son 5 Giriş Hareketi: Üzerinde bulunduğunuz stok kartının son 5 giriş hareketi gösterilmektedir. Bu işlem için stok seçilmiş herhani bir satırdayken Fatura İşlemleri - Seçili Stok Kartına Ait Son 5 Giriş Hareketi tıklanır.

Açılan ekranda bu carinin son 5 giriş hareketleri görülebileceği gibi tüm carilerin son 5 giriş hareketleri de görülebilir. Ayrıca varsayılan olarak 5 hareketi gösterilmektedir. fakat resimde yuvarlak içine alınan alan sayesinde bu rakam arttırılabilmektedir. Bu formun bir özelliğide hareketin üzerinde çift tıklanırsa ilgili hareketin Birim Fiyatı faturaya aktarılır.

Seçili Stok Kartına Ait Son 5 Çıkış Hareketi: Son beş giriş hareketi ile aynı özellikleri taşımaktadır, giriş yerine çıkış hareketleri raporlanır.

Seri Barkod Girişi (Ctlr + G)

Seri barkod girişi ürünün sadece barkodunun okutularak işlem göremesidir. Seri barkod girişi ( Ctlr+ G) aktif ise kolan başlıklarının altı çizili görünür.

Seri Barkod Girişi Aktfi iken stok barkodu okutulduğunda miktar 1 (Bir) yazılır. Birim fiyat stokun satış fiyatı (Satış Faturası ise ) otomatik gelir. Diğer alanalarda doldurulur ve alt satırda yeni barkodun okutulması için hazır bekler.

Yuvarlama (F6 )

Bu seçenek ile yuvarlama yapmaktan ziyade iskonto yaparken işinizi biraz daha kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Program faturanın genel toplam tutarını alır ve en yakın rakamı size önerir, sonrası size kalmış...

F6 Yuvarlama seçeneği karşınıza yeni bir pencere açacaktır.

Yuvarlama Yöntemi:

· Satıraların Fiyatlarını Değiştir: Yuvarlanacak olan tutarı satırların genele oranlanması mantığı ile her satırın payına düşen değeri birim fiyatına uygulama yöntemidir.

· Satırlara İndirim Uygula: Yine aynı mantıkla yuvarlanacak olan tutarları bütün satırlara indirim uygulamak suretiyle dağıtma işlemidir.

· Evrağa İndirim Uygula: Yuvarlanacak tutarı Vergi ve İndirimler sekmesindeki Fatura İndirimi olarak uygulanması işlemidir.

Satır Ek Bilgileri (F7)

Stok hareket satırında da aynı bilgilerin girilmesi mümkündür, fakat ayrıca bir ekran daha tasarlanmıştır. Bu ekran ile biraz daha sadeleştirilmiş ve anlaşılabilir hale getirilmiştir. Satır indirimleri, satıra özel açıklama, Dara gibi bilgiler yer almaktadır.

Fiyattan KDV Çıkar ( CTRL+ K )

Stokun fiyatından K.D.V. ayırmak için kullanılır. Stok seçildikten ve fiyat belirlendikten sonra satırın herhangi bir yerinde CTRL + K tuşlarına basılması yeterli olacaktır. Stok vergi oranına göre vergisini ayırarak K.D.V. hariç fiyatı ve tutarı yazacaktır.

Stokları Yeniden Fiyatlandır ( CTRL + F )

Bildiğiniz gibi Standart Fiyatlandırma kullanılıyor ise beş ayrı fiyat girişi yapılabilmektedir. ( Gruplu fiyatlandırmada sınır yok) Kayıtlı bir faturada ya da girişi henüz yapılmış olan bir faturada stokların satış fiyatlarının toplu bir şekilde değiştirilmesi için kullanılmaktadır.

Mesela; Stok kartlarında 1. Fiyat Perakende 2. Fiyat Toptan fiyat olsun.

Stokları yeniden fiyatlandırmak için Fatura İşlemleri - Stokları Yeniden Fiyatlandır seçeneği tıklandığından hangi fiyat ile güncelleneceği sorulur.

Bizim örneğimizde 2 numaralı fiyatı toptan fiyat olarak belirlemiştik. Fiyat koduna 2 yazarak devam ettiğimizde stok fiyatlarının toptan fiyatlar ile değiştirildiğinizi görüyoruz.

Vergi Değiştirme (CTRL + ALT + V)

Evraktaki stok satırlarının tamamı için sabit bir vergi oranı uygulamak için kullanılmaktadır. (CTRL + ALT + V) tuşlarına basıldığında vergi oranı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm satırlar seçilen oran ile güncellenir.

Tevkifat Hesaplama ( CTRL +T )

Girmekte olduğunuz faturada tevkifat uygulaması var ise CTRL + T tuşları ile gelen listeden ilgili tevkifatı seçiniz. Tevkifat tanımları otomatik olarak sistemde kullanıma hazır olarak gelecektir. Bu tanımlarda değiklik yapmak için Fatura - Tanımlar - Tevkifat Tanımları menüsü kullanılmalıdır.

Ayrıca Tevkifat seçimi 2: Vergi ve İndirimler sekmesinden de seçilebilmektedir.

#Satış#Faturaları.

Bu sayfa son olarak 26.2.2018 tarihinde ve 14:09 saatinde Mehmet PEKTAŞ isimli kullanıcı tarafından güncellenmiştir.